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品質保證

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序號

過程流程

職責部門

 

要求備注

MR
AT

CD

1

 

年度內部審核計劃

 

內審實施計劃

 

內審準備

 

內部審核實施

 

 

內部審核報告

 

不符合項糾正

 

 

糾正驗證

 

關閉

R

P

P

.必須包含所有的班次和質量體系規定的所有要素。
.內部質量體系審核一般為每年二次。
.產品審核、過程審核和內部質量體系人員的資格參見《內部質量審核人員資格規定》,內審時必須保證內部審核人員與被審核的部門沒有直接的責任關系。

.當體系結構有重大變化或發生重大不合格、或有顧客抱怨時,管理者代表可以組織臨時的局部內審。
.每次審核之前二周左右由管理者代表選定的審核組長和審核組成員,根據年度計劃編制,《內部質量體系審核實施計劃》,實施計劃須包含所有與質量管理有關的過程,活動和班次。

.審核組長牽頭制訂《體系審核檢查表》。

.審核組按照:。標準規定的評分標準進行評分。

 

 

.每次審核結束后,由審核組長對該次審核進行小結,編寫《內部質量體系審核報告》。

 

 

.所有的《審核不合格報告》中的不符合事例應當有充分和證據由審核部門負責人簽字確認,由該部門立即提出糾正措施及確定措施完成的時間。

審核員應在規定完成時間后的第五個個工作日內,對糾正措施的有效性進行驗證并結案。
.若驗證的糾正措施為無效或效果不夠明顯時,審核員應記錄事實,由審核組長通知被審核跨部門,重新制定審核措施,并確定完成的日期。

.內審的結論將作為管理評審的重要內容之一。
.產品審核和過程審核的辦法分別參閱《產品質量審核規范》和《過程審核規范》。

 

 

2

P

 

 

3

P

 

 

4

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6

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8

 

R

 

 

R———負責
P———參與
I———通知

MR----管理者代表
AT----審核組
CD----相關部門

 

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